1. 内部订购单 （需要在系统里面建项目号，销售订单，成品需建物料编码，需找各部负责人签字，然后下发生管）

2.销货单（设备出货的，需打出货通知单，找各部会签，通知行政用车。耗材出货的，只需要打销货单就可以了，黄联需给仓库）；

3.台账维护（订单金额，开票时间，发票号，发票金额，交货时间等）

4.根据客户提供的对账单，申请开票，设备开票需提供销货单回单，设备验收单，合同，发票邮寄给客户，并跟踪统计发票回执单是否有签回，发票号维护至ERP

5.收到款后，进行核对确认，并更新至台账；

6.对需报关货物的备案以及出货报关资料整理；

7.负责公司订单合同等文件资料的管理、归类、整理、建档和保管；

8.领料寄给客户，成都报价单，保密协议等盖章回传，协助领导整理统计销售相关数据；

9.待补订单&打样订单&销货单回签，汇总及跟进；

10.CRM系统报价及合同订单处理；

11.近期有帮仓库维护EPR  BOM 领料。

12.周报，月报，季度报告的编写与整理。